Информация о ходе исполнения бюджета «Городского поселения «Город Амурск» за 1-й квартал 2018 года |
20
августа
2018
|
|
Плановые
показатели доходной части бюджета города Амурска на 2018 год были
определены в сумме 228 977,527 тыс.рублей. Получено доходов за 1 квартал
2018 года 48 282,035 тыс.руб., или 21% от годовых плановых назначений,
что на 6,0 % выше уровня поступлений доходов за соответствующий период
2017 года. Налоговые доходы составляют 63,7% от общей суммы собственных доходов, их выполнение составило 27 447,364 тыс.руб. или 21% к годовым бюджетным назначениям, что практически на уровне поступлений налоговых доходов за 2017 год. Исполнение по налогу на доходы физических лиц составило 24 % к годовым бюджетным назначениям (при годовом плане 67039 тыс.руб. поступило 16071,777 тыс.руб.). Исполнение по акцизам составило 24 % к годовым бюджетным назначениям (при годовом плане 1865,655 тыс.руб. поступило 442,155 тыс.руб.). Исполнение по налогам на совокупный доход составило 23 % к годовым бюджетным назначениям (при годовом плане 19196 тыс.руб. поступило 4507,431 тыс.руб.). Исполнение по налогам на имущество составило 16 % к годовым бюджетным назначениям (при годовом плане 40736 тыс.руб. поступило 6426 тыс.руб.). Неналоговые доходы составляют 36,3% от общей суммы собственных доходов, их выполнение составило 15 619,641 тыс.руб. или 22% к годовым бюджетным назначениям, что на 4,1% ниже уровня за аналогичный период 2017 года. Основными источниками неналоговых доходов местного бюджета по – прежнему, остаются доходы от использования имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности, которые составляют почти 60% в общей сумме неналоговых доходов. Доходы от аренды земли поступили в сумме 3 804,737 т.р., или 19,3% от годового плана. Аренды имущества поступило 5 008,178 т.р., или 18,4% от годовых бюджетных назначений. Платы за наем муниципального фонда, поступило 480,452т.р., или 27% от годового плана, в т.ч. по искам – 51 т.р. Платные услуги выполнены на 23% от года, их поступило 66,9 т.р. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений поступило 878,783 т.р. (оплата по исполнительному листу от АМР). Доходов от продажи материальных активов поступило 4006,212 т.р. или 20% от годового плана. Сумма поступивших штрафов составила 986,157 т.р. (за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок). Прочие неналоговые доходы составили 388,222 тыс.руб.(38,150 тыс.руб. – плата по договорам за распространение наружной рекламы; 0,072 руб.- перечисления ПФР за удержанные коммунальные платежи). Безвозмездные поступления в местный бюджете за 1 квартал 2018 года составили 5215,03 тыс.руб., в том числе: - плановые дотации бюджетам поселений - 453 тыс.руб.; - субвенции на выполнение передаваемых полномочий в сумме 2,2 тыс.руб.; - прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений в сумме 4759,830 тыс.рублей (на повышение заработной платы работникам культуры). Бюджет города по расходам исполнен за 1 квартал 2018 года в сумме 39 919,733 тыс. рублей при годовом плане 257 462,335 тыс. рублей, исполнение составило 16%. Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» В целом по разделу расходы за 1 квартал 2018 года составили 14 173,236 тыс. рублей или 18% от плановых назначений. Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» Расходы на функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности за 1 квартал 2018 года составили 49,447 тыс. рублей или 2% от плановых назначений. Основные мероприятия программы запланированы на 2-й и 3-й кварталы текущего года. Раздел 04 «Национальная экономика» В целом по разделу исполнение составило 4190,433 тыс. рублей или 10%. В том числе по подразделам: - 0406 «Водное хозяйство» - расходы составили 323,873 тыс.руб. или 17 % от плановых назначений; - 0408 «Транспорт» -расходы составили 718,590 тыс.руб. или 71% от плановых назначений; - 0409 «Дорожное хозяйство» - расходы составили 3142,970 тыс. рублей или 8 % от плановых назначений; - 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнение составило 5,0 тыс. рублей или 1 % от плановых назначений. Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в целом составили 2249,787 тыс. рублей или 5%. В том числе по подразделам: - 0501 «Жилищное хозяйство» - расходы составили 536,422 тыс. рублей или 8 %. - 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы составили 637,750 тыс. рублей или 6%. Основные мероприятия программы запланированы на 3-й квартал текущего года. - 0503 «Благоустройство» - расходы составили 1075,615 тыс. рублей или 3%. Раздел 07 «Образование» По подразделу 0707 «Молодежная политика» расходы составили 81,330 тыс. рублей или 15%. Раздел 08 «Культура и кинематография» Расходы по данному разделу составили 18382,075 тыс. рублей или 23%. В том числе по подразделам: - 0801 «Культура» расходы составили 16784,144 тыс. рублей или 24%. - 0804 «Другие вопросы в области культуры» расходы составили 1597,931 тыс. рублей или 19%. Раздел 10 «Социальная политика» Исполнение в целом по разделу составило 65,213 тыс. рублей или 5% от плановых назначений. Раздел 11 «Физическая культура и спорт» Расходы по данному разделу составили 368,213 тыс. рублей или 17% от плановых назначений. Раздел 12 «Средства массовой информации» Расходы по разделу составили 360 тыс. рублей или 22%. Муниципальный долг в бюджете поселения отсутствует, бюджетные и коммерческие кредиты не привлекались, муниципальные гарантии не выдавались. Информация подготовлена финансовым отделом администрации города Амурска. |