Информация о ходе исполнения бюджета «Городского поселения «Город Амурск» за 9 месяцев 2018 года |
10
января
2019
|
|
Плановые показатели бюджета
города Амурска на 2018 год определены в сумме 299 191,131 тыс. рублей.
Получено доходов за 9 месяцев 2018 года 196 066,507 тыс. руб., или 66% от
годовых плановых назначений, что на 1 % ниже уровня поступлений доходов за
соответствующий период 2017 года.
Налоговые доходы составляют 64% от общей суммы собственных доходов, их выполнение составило 89 799,657 тыс. руб. или 70% к годовым бюджетным назначениям, что на 6,4% выше уровня поступлений налоговых доходов за 2017 год. Исполнение по налогу на доходы физических лиц составило 79 % к годовым бюджетным назначениям (при годовом плане 67 039 тыс. руб., поступило 52 741,760 тыс. руб.). Исполнение по акцизам составило 79 % к годовым бюджетным назначениям (при годовом плане 1 865,655 тыс. руб., поступило 1 475,310 тыс. руб.). Исполнение по налогам на совокупный доход составило 77 % к годовым бюджетным назначениям (при годовом плане 18 557,792 тыс. руб., поступило 14 292,190 тыс. руб.). В отчетном периоде произошло снижение уплаты сельскохозяйственного налога рыбодобывающими предприятиями по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 51%. Исполнение по налогам на имущество составило 52 % к годовым бюджетным назначениям (при годовом плане 40 736 тыс. руб., поступило 21 290,37 тыс. руб.). Неналоговые доходы составляют 36% от общей суммы собственных доходов, их выполнение составило 48 033,009 тыс. руб. или 67% к годовым бюджетным назначениям, что на 14,4% ниже уровня поступлений за аналогичный период 2017 года. Снижение поступлений произошло по причине расторжения договоров аренды и пересмотр кадастровой стоимости земли. Основными источниками неналоговых доходов местного бюджета по- прежнему, остаются доходы от использования имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности, которые составляют 67,7% в общей сумме неналоговых доходов. Доходы от аренды земли поступили в сумме 10 161,191 тыс.руб., или 64% от годового плана. Аренды имущества поступило 16 856,586 тыс.руб., или 62,1% от годовых бюджетных назначений. Платы за наем муниципального фонда, поступило 1 474,317 тыс.руб., или 84% от годового плана. Платные услуги выполнены на 92% от года, за 9 месяцев поступило 265,840 тыс.руб. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений поступили в сумме 913,924 т.р. (от Законодательной Думы Хабаровского края - оплата за услуги и содержание имущества, а также оплата по исполнительному листу по ООО «Транснефть»). Доходов от продажи материальных активов поступило 12 266,949 т.р. или 61% от годового плана. Сума поступивших штрафов составила 1 189,426 тыс.руб. (за нарушение законодательства о контрактной систем в сфере закупок 1068,586 тыс.руб., возмещение ущерба 120,840 тыс.руб.). Прочие неналоговые доходы поступили в сумме 1 068,689 тыс.руб. ( 679,050 тыс.руб. плата за распространение наружной рекламы, 120,840 тыс.руб. - в части средств на восстановление зелёных насаждений, 59,284 тыс.руб. перечисления ПФР за удержанные коммунальные платежи).
Безвозмездные поступления в местный бюджет за 9 месяцев 2018 года поступили в сумме 58 233,841 тыс. руб., в том числе: - плановые дотации бюджетам поселений в сумме 1359 тыс. руб.; - прочие субсидии бюджетам городских поселений в сумме 16 049,714 тыс. руб.; - субвенции на выполнение передаваемых полномочий в сумме 2,2 тыс. руб; - прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений в сумме 31 057,398 тыс. рублей. - безвозмездные поступления в сумме 9 765,529 тыс. руб. (от ООО «АГМК» на основании Соглашения и на софинансирование проекта «Благоустройство набережной в городе Амурске).
Бюджет города по расходам исполнен за 9 месяцев 2018 года в сумме 177 129,735 тыс. рублей при годовом плане 327 675,939 тыс. рублей, исполнение составило 54 процента. Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» В целом по разделу расходы за 9 месяцев 2018 года составили 52 833,537тыс. рублей или 66% от плановых назначений. Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» Расходы на функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности за 9 месяцев 2018 года составили 2 465,977 тыс. рублей или 90% от плановых назначений. Раздел 04 «Национальная экономика» В целом по разделу исполнение составило 22 472,916 тыс. рублей или 35%. В том числе по подразделам: - 0405 «Сельское хозяйство» - исполнение составило 319,977 тыс. руб. или 37% от плановых показателей; - 0406 «Водное хозяйство» - расходы составили 323,872 тыс. руб. или 17 % от плановых назначений; - 0408 «Транспорт» - расходы составили 1 949,211 тыс. руб. или 54% от плановых назначений; - 0409 «Дорожное хозяйство» - расходы составили 19 579,966 тыс. рублей или 35 % от плановых назначений; - 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнение составило 299,89 тыс. рублей или 14 % от плановых назначений. Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в целом составили 28 198,104 тыс. рублей или 33%. В том числе по подразделам: - 0501 «Жилищное хозяйство» - расходы составили 4 644,094 тыс. рублей или 57 %. - 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы составили 3 987,361 тыс. рублей или 39%. - 0503 «Благоустройство» - расходы составили 19 566,649 тыс. рублей или 29 процентов. Оплата будет произведена в 4 квартале текущего года.
Раздел 07 «Образование» По подразделу 0707 «Молодежная политика» расходы составили 426,186 тыс. рублей или 77 процентов. Раздел 08 «Культура и кинематография» Расходы по данному разделу составили 61 571,424 тыс. рублей или 74процента. В том числе по подразделам: - 0801 «Культура» расходы составили 55 674,609 тыс. рублей или 75%. - 0804 «Другие вопросы в области культуры» расходы составили 5 896,814 тыс. рублей или 68%. Раздел 10 «Социальная политика» Исполнение в целом по разделу составило 6 570,211 тыс. рублей или 82% от плановых назначений. Раздел 11 «Физическая культура и спорт» Расходы по данному разделу составили 1 357,414 тыс. рублей или 63% от плановых назначений. Раздел 12 «Средства массовой информации» Расходы по разделу составили 1 233,967 тыс. рублей или 74 %. Муниципальный долг в бюджете поселения отсутствует, бюджетные и коммерческие кредиты не привлекались, муниципальные гарантии не выдавались.
Информация подготовлена финансовым отделом. |